第一部分
山西省太原市公安局交通警察支队部门概况
一、主要职能
（一）落实从严治警措施。坚决落实公安部“五条禁令”、市局“十个严禁”，落实执法过错责任追究制度，落实后进民警待岗培训制度，严格民警违法违纪案件查处。
（二）发挥交通管理指挥中心的职能作用。在完成指挥中心升级改造的基础上，继续加大对道路交通设施及监控系统的投入，完善交通管控系统的功能，进一步提高城市道路通行能力及路口、路段监控覆盖率和图像回传率。
（三）建立交通管理业务综合监管系统。集成车驾管、交通事故处理、交通违法处理等业务信息,完成交通管理信息系统数据大集中建设，规范业务办理。
（四）引进智能交通管理系统。加强交通诱导技术的应用，根据全市道路交通状况实际，应用智能交通管理系统，及时发布交通气象、路况、道路施工、交通管制、出行提示等交通诱导服务信息，提升排堵保畅能力，全力推进畅通工程建设。
（五）加强城市交通管理信息化应用。加强城市车辆、道路交通特征和路况信息等基础信息的采集处理和加工分析，建立城市道路交通状况分析研判报告工作机制。
二、部门预算单位构成
2015年纳入部门汇编范围的单位情况见下表：
第二部分
山西省太原市公安局交警支队2015年部门决算表
2015年收入支出决算表
公开01表
编制单位：山西省太原市公安局交警支队 2016年 9月 金额单位：万元
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2015年收入决算表
公开02表
编制单位：山西省太原市公安局交警支队 2016年 9月 金额单位：万元
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2015年支出决算表
公开03表 编制单位：山西省太原市公安局交通警察支队 2016年9月 金额单位：万元
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2015年财政拨款收入支出决算总表
公开04表 编制单位：山西省太原市公安局交通警察支队 2016年9月 金额单位：万元
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2015年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
公开05表 编制单位：山西省太原市公安局交通警察支队 2016年9月 金额单位：万元
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
2015年一般公共预算财政拨款决算表（二）
公开06表 编制单位：山西省太原市公安局交通警察支队 2016年9月 金额单位：万元
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 编制单位：山西省太原市公安局交通警察支队 2016年9月 金额单位：万元
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2015年部门决算公开相关信息统计表
公开08表
编制单位：山西省太原市公安局交通警察支队 2016年9月 金额单位：万元
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
公开09表
编制单位：山西省太原市公安局交通警察支队 2016年9月 金额单位：万元
第三部分
2015年部门决算情况说明
一、收入决算总体安排情况
2015年收入决算31853.34万元，其中：财政拨款31849.24 万元。
二、支出决算总体安排情况
2015年支出决算31888.38万元。
- 按支出功能分类，包括公共安全支出29820.38万元，主要用于在职、离退休人员及协勤警、临时用工人员的工资、保险等人员经费支出，日常煤、水、电、气、取暖、物业等公用经费支出，秩序、车管、事故、安全业务、车辆燃料、修理、事故车辆司法鉴定、印刷、涉案车辆存放及车辆牌照、证照等专项经费支出；社会保障和就业支出1441.77万元，主要用于离退休人员工资、取暖等支出；医疗卫生与计划生育支出443.76万元，主要用于民警的医疗保险支出；节能环保支出28.81万元，主要用于安装标志牌、监控系统等道路交通设施；城乡社区支出141.23万元，主要用于拆移护栏、制作校车标志牌等支出；其他支出12.41万元，主要用于支付设计费。
2．按支出经济分类，包括工资福利支出12029.04万元，主要用于在职民警及协勤警、临时用工人员的工资、保险、津补贴、伙食补助、社会保障缴费、工作人员绩效工资等支出；商品和服务支出9217.94万元，主要用于办公、水电、取暖、物业、差旅、公务用车运行维护等支出；对个人和家庭的补助2021.84万元，主要用于离退休人员工资、在职人员的住房公积金等支出；其他资本性支出8619.54万元，办公设备、专用设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新等支出。
三、一般公共预算财政拨款资金支出决算情况
2015年部门决算中，一般公共预算资金安排支出31856.63 万元。
- 按支出功能分类，包括公共安全支出29816.27万元，主要用于在职、离退休人员及协勤警、临时用工人员的工资、保险等人员经费支出，日常煤、水、电、气、取暖、物业等公用经费支出，秩序、车管、事故、安全业务、车辆燃料、修理、事故车辆司法鉴定、印刷、涉案车辆存放及车辆牌照、证照等专项经费支出；社会保障和就业支出1441.77万元，主要用于离退休人员工资、取暖等支出；医疗卫生与计划生育支出443.76万元，主要用于民警的医疗保险支出；节能环保支出28.81万元，主要用于安装标志牌、监控系统等道路交通设施；城乡社区支出126万元，主要用于拆移护栏。
- 按支出用途分类，分基本支出和项目支出。其中基本支出15295.95万元，包括公共安全支出13410.41万元，主要用于在职民警及协勤警、临时用工人员的工资、保险、津补贴、伙食补助、住房公积金、办公、水电、取暖、物业、差旅、公务用车运行维护等支出；社会保障和就业支出1441.77万元，主要用于离退休人员工资等支出；医疗卫生与计划生育支出443.76万元，主要用于民警的医疗保险支出；项目支出16560.67万元,包括公共安全支出16405.86万元，主要用于安全视频工程、驾驶人科目三考场运营、标志牌、管井、光纤、护栏维护、标线漆的施划、《今日交通》栏目制作、《龙城交警》专刊宣传、移动、联通数据专网租赁、事故检验鉴定、涉案车辆存放、摩托车燃料、修理、民警防护服、、反光背心、手套、清障车、智能交通综合管理应用平台等设备的购置等支出；节能环保支出28.81万元，主要用于安装标志牌、监控系统等道路交通设施；城乡社区支出126万元，主要用于拆移护栏等支出。
3．一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出10983.17万元，主要用于在职民警及协勤警、临时用工人员的工资、保险、津补贴、伙食补助、社会保障缴费、工作人员绩效工资等支出；商品和服务支出2290.95万元，主要用于办公、水电、取暖、物业、差旅、公务用车运行维护等支出；对个人和家庭的补助2021.84万元，主要用于离退休人员工资、在职人员的住房公积金等支出。
四、政府基金预算财政拨款收入支出决算情况
1．按支出功能、支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出0万元；项目支出27.64万元,包括城乡社区支出15.23万元，主要用于交通设施、校车标志牌的制作及安装等支出；其他支出12.41万元，主要用于支付设计费。
五、其他部分决算情况
1、政府采购情况:2015年安排采购预算12158.08万元，其中货物类采购预算6516.98万元，已完成采购1205.56万元，其余5311.42万元正在执行中；工程类采购预算90万元，已完成采购，采购金额87.74万元；服务类采购预算5551.10万元，已完成采购2741.48万元，其余2809.62万元正在执行中。机关运行费2290.95万元。国有资产占用情况其中车辆数合计1139辆，主要包含执勤执法用车、特种专业技术用车、休干用车。
2、“三公经费”支出734.97万元。其中因公出国（境）费0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费734.97万元，与去年同期相比减少459.93万元，减少的原因一是油价下跌，二是单位内部实行经费包干，给车辆加装GPS定位系统等措施。
2016年9月17日
