太原市公安局交通警察支队2016年部门预算公示及说明
发布时间：2016-03-28 10:38:08 作者：admin 点击：
一、2016年工作目标及任务
（一）落实从严治警措施。坚决落实公安部“五条禁令”、市局“十个严禁”，落实执法过错责任追究制度，落实后进民警待岗培训制度，严格民警违法违纪案件查处。
（二）发挥交通管理指挥中心的职能作用。在完成指挥中心升级改造的基础上，继续加大对道路交通设施及监控系统的投入，完善交通管控系统的功能，进一步提高城市道路通行能力及路口、路段监控覆盖率和图像回传率。
（三）建立交通管理业务综合监管系统。集成车驾管、交通事故处理、交通违法处理等业务信息,完成交通管理信息系统数据大集中建设，规范业务办理。
（四）引进智能交通管理系统。加强交通诱导技术的应用，根据全市道路交通状况实际，应用智能交通管理系统，及时发布交通气象、路况、道路施工、交通管制、出行提示等交通诱导服务信息，提升排堵保畅能力，全力推进畅通工程建设。
（五）加强城市交通管理信息化应用。加强城市车辆、道路交通特征和路况信息等基础信息的采集处理和加工分析，建立城市道路交通状况分析研判报告工作机制。
二、 2016年收支预算安排情况
（一）收入预算
2016年预算收入17611.26万元，全部为财政拨款收入17611.26万元。
（二）支出预算
2016年预算支出17611.26元，其中：人员经费11513.7万；公用经费1101.36万元，主要用于道路交通管理工作中各类机动车辆的燃料费、修理费及保险等；项目经费4996.2万元，主要是用于支队管辖的道路交通标线的复划以及用于标志牌的维护和因交通事故损坏后的道路交通设施维修、更新等（其中用于支队交通巡逻和路面管理摩托车辆燃料维修费242万元）；同时，用于护栏的清洗、闯红灯电子警察交通监控系统的维护和配件的购置。
项目支出情况说明：
2016年项目预算支出安排4996.2万元，其中：商品和服务支出1745.2万元，其他资本性支出3251万元。
商品和服务支出2846.56万元（十四项）
1、协警及122等人员服装费161.8万元；该项服装费着装人员809人，其中：协勤人员400人，事业人员259人，接警人员150人，服装类别，主要由春、夏、秋、冬外套，警帽、皮鞋、腰带、衬衣等，人均经费2000元。
2、今日交通栏目140万元；今日交通栏目是一档由太原电视台与太原市公安局交警支队联合制作的一档专业交通类日播电视节目，以普及交通法规、服务百姓出行、构建平安交通为宗旨，以权威行、服务性、趣味性为特色，为交通参与者的出行保驾护航。节目时长为26分钟，周一至周五每晚20.45分首播，次日9.20：14.30重播两次。节目制作经费集中表现在人员的劳务费及福利费，采编设备更换及维护费，采访车辆使用维护费及燃料费，办公经费等。
3、车辆安全技术指导中心工作经费303.4万元；主要用于太原市机动车辆检验检测工作的规范、培训、制定等，并对全市各检验检测站点相关工作进行考核、检查、指导。
4、违法车辆存放费539.34万元；主要用于道路交通管理工作中对事故车辆及违法车辆的存放管理。
5、报警人手机信号定位费用10万元；
6、公安专网通信费25万元；主要用于交通管理工作中的通讯工作。
7、固定超速设备雷达检测费用30万元；主要用于雷达设备的年检工作。
8、酒精检测仪等设备检测费用20万元；主要用于酒测设备的年检工作。
9、市局“天网”高点监控接入项目经费103万元。
10、保安勤务费311.45万元。
11、办公办案房屋租赁费75.21万元。
12、机场补助经费26万元。
13、工会经费及老干部公用经费88.86万元。
14、交通管理工作车辆燃料、保险、修理费1012.5万元。
其他资本性支出3251万元（十三项）
1、交通标线漆（震荡标线）100万元，交通标线漆（震荡标线），1万平方米，每平方米100元。主要施划在学校门口和道路路口，提醒驾驶员减速慢行。
2交通标线漆（双租份）1000万元，交通标线漆（双租份）26万平方米，每平方米约39.00元。主要施划在市区约130余条道路，耐磨性强，清晰度强，为加强交通安全和秩序。
3、交通标线漆（冷喷标线漆）200万元，交通标线漆（冷喷标线漆）20万平方米，每平方米约10.00元。施划在市区及城郊结合部道路路况较差的路段，每年施划多次。提醒驾驶员减速慢行。
4、交通标志牌、阻车石、护栏道路改造拆移（护栏200公里、标志牌23000套，发光标志300块）100万元， 交通设施是交通管理的重要工具，护栏、阻车石、标志牌灯维护需要常态化，以确保完善有效。
5、交警自建光纤日常维护50万元，交警自建光缆196公里，保证信号灯路口监控及时传回支队，非现场收据实时传输。
6、清除废弃交通标线30万元，为适应道路交通流量的变化，标线组织施划需经常变更，新旧的标线并存现象时有发生，给交通参与者带来极大的不便，需对废弃标线进行清除。
7交通信号、交通监控及指挥中心维护900万元，为使该系统正常运行，需要24小时设备进行维护，对有故障设备及时的维护、零配件进行更换，室内外清洁等。现有闯红灯系统810套、超速抓拍系统44套、卡口系统239套、视频流量169套等。
8、交通信号、交通监控系统维护配件400万元，我市交通信号系统。监控系统已使用多年，零部件达到使用寿命，易出现故障，需采购备品备件，保障设备正常使用。需采购升级超速设备、传输系统光端机，CPU光端机灯配件。
9、交通信号、交通监控系统管井及光纤维护100万元，为保障太原市交通信号系统。监控系统设备能够正常运行，保证管井、光纤畅通需对该设施进行维护。管井15600个、管口50000个。
10、大屏超高压水银灯泡54万元，超高压水银灯泡是我支队目前在用大屏系统的核心部件之一，该灯泡的使用寿命约为一年，需要随时更换。180个，每个3000元。
11、大屏显示系统维护费30万元，指挥中心大屏幕显示系统90块位于我支队指挥中心大厅，与支队智能交通系统相联网，实时观察监测我市各个路段、路口的交通通行状况，队交通管理起到举足轻重的作用。
12、交通隔离墩、防撞桶维护材料费、劳保用品45万元，主要用于临时性的交通管制和道路路口处安装防撞设施。隔离墩5000个，每个50元，防撞桶400个，每个500元.
13、摩托车燃料费242万元，我支队现有摩托车621辆，每辆车3900元。用于路面巡逻和交通执法。
“三公”经费增减变化原因：
一、因公出国（境）费用2015年预算和2016年预算均为0，无变化。
二、公务接待费2015年预算和2016年预算均为17.78万元，无变化。
三、公务用车费减少108万元。其中公务用车购置费2015年和2016年预算均为0，无变化；公务用车运行维护费预算2015年1120.5万元，2016年1012.5万元，减少108万元，原因是老旧车辆报废40辆。
